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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 5.999.924
Nro. de Orden de Pago
8953
Fecha de Orden de Pago
20-07-2010
Fecha Emisión Cheque
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.910
IVA
Retención DNCP
₲ 3.563
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
66/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1360
Monto Contrato
₲ 5.999.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.876.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia