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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 91.004.588
Nro. de Orden de Pago
28628
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.004.588
IVA
Retención DNCP
₲ 324.307
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
143/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13278
Monto Contrato
₲ 91.004.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.333.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.009.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203647
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Medicina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado