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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006301
Monto de la Factura
₲ 16.027.000
Nro. de Orden de Pago
2366
Fecha de Orden de Pago
11-08-2010
Fecha Emisión Cheque
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.027.000
IVA

Retención DNCP
₲ 57.114
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
0558
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6106
Monto Contrato
₲ 16.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.111.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.054.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud