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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
9185
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
Retención DNCP
₲ 301.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
129/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-14174
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.419.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185998
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoría y Auditoría Externa
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia