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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000477
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
26915
Fecha de Orden de Pago
19-08-2010
Fecha Emisión Cheque
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
94/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5223
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.081.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos para la Sala de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado