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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 1.820.350
Nro. de Orden de Pago
28623
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.350
IVA
Retención DNCP
₲ 6.487
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
2469
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-15791
Monto Contrato
₲ 9.177.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.213.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.174.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Comunicacion para Prensa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado