- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
12-05-2010
Fecha Emisión Cheque
27-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1050
Monto Contrato
₲ 9.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.535.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica