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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00076
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
9154
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
IVA
Retención DNCP
₲ 291.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR JAVIER GONZALEZ CENTURION
RUC
1074841-5
Número de Contrato
101/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8168
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185890
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia