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Datos del Pago
Nro. de Factura
37
Monto de la Factura
₲ 4.285.400
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.655
IVA
Retención DNCP
₲ 15.335
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
353-354-355-356-357
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1518
Monto Contrato
₲ 49.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.578.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.382.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192822
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica