- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028458
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. de Orden de Pago
26867
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
89/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4752
Monto Contrato
₲ 1.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.015.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.010.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Estudio de Protocolos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado