- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006487
Monto de la Factura
₲ 631.100
Nro. de Orden de Pago
27095
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.100
IVA
Retención DNCP
₲ 2.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8463
Monto Contrato
₲ 1.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado