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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006485
Monto de la Factura
₲ 1.102.500
Nro. de Orden de Pago
27919
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.500
IVA
Retención DNCP
₲ 4.009
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8463
Monto Contrato
₲ 1.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado