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Datos del Pago
Nro. de Factura
10-23-24-25
Monto de la Factura
₲ 8.151.780
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
21-06-2010
Fecha Emisión Cheque
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.122.138
IVA
Retención DNCP
₲ 29.642
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3339
Monto Contrato
₲ 25.015.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.888.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.780.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191149
Nombre de la Licitación
ARTÍCULOS DE SUPERMERCADOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica