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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00080
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
9155
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
IVA
Retención DNCP
₲ 291.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR JAVIER GONZALEZ CENTURION
RUC
1074841-5
Número de Contrato
87/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5297
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.173.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185880
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia