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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582/3
Monto de la Factura
₲ 2.944.000
Nro. de Orden de Pago
28660
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DARIO BORDON BOTTINO
RUC
1559736-9
Número de Contrato
135/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-11651
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.035.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196158
Nombre de la Licitación
Servicios de Edicion de Materiales para la Radio y TV UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado