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Datos del Pago
Nro. de Factura
4096
Monto de la Factura
₲ 1.686.700
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.021
IVA
Retención DNCP
₲ 6.011
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
0371
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9898
Monto Contrato
₲ 1.686.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202339
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica