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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049378
Monto de la Factura
₲ 6.418.000
Nro. de Orden de Pago
26851
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.418.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.871
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
90/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4769
Monto Contrato
₲ 6.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.858.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.836.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196458
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado