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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000286
Monto de la Factura
₲ 11.633.600
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.633.600
IVA
Retención DNCP
₲ 41.458
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10636
Monto Contrato
₲ 11.633.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.308.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.267.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebook, Computadora e Impresora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica