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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000593
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
24-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.000
IVA
Retención DNCP
₲ 28.438
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANA MARA FERREIRA FOLGIRINE
RUC
2480167-4
Número de Contrato
18/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4391
Monto Contrato
₲ 38.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.008.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185297
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica