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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-043509
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
28013
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.000
IVA
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRARI CUBIERTAS SRL
RUC
80004994-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2958
Monto Contrato
₲ 13.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado