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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. de Orden de Pago
26227
Fecha de Orden de Pago
20-05-2010
Fecha Emisión Cheque
20-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.960.000
IVA
Retención DNCP
₲ 31.930
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
5320
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0216
Monto Contrato
₲ 8.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.951.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191675
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema de Comunicacion por radio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado