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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 1.761.000
Nro. de Orden de Pago
27113
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3324
Monto Contrato
₲ 29.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.175.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.072.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado