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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002413
Monto de la Factura
₲ 20.092.000
Nro. de Orden de Pago
9249
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.107.126
IVA
Retención DNCP
₲ 396.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
133/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-14775
Monto Contrato
₲ 20.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.503.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.107.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205625
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia