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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002626
Monto de la Factura
₲ 30.729.175
Nro. de Orden de Pago
9063
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.994.133
IVA
Retención DNCP
₲ 129.577
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
74/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3897
Monto Contrato
₲ 34.999.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.338.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.054.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187242
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia