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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 25.038.000
Nro. de Orden de Pago
26877
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.038.000
IVA
Retención DNCP
₲ 89.226
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
99/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5276
Monto Contrato
₲ 25.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.165.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado