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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
26639
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO MARTINEZ MERCADO
RUC
490735-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3156
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.130.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191681
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para la calidad educativa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado