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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000613
Monto de la Factura
₲ 3.183.760
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
17-09-2010
Fecha Emisión Cheque
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.183.760
IVA
Retención DNCP
₲ 11.346
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1256
Monto Contrato
₲ 35.591.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.308.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.182.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185380
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica