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Datos del Pago
Nro. de Factura
58
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.334.182
IVA
Retención DNCP
₲ 15.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANDRES OJEDA RIVEROS
RUC
2902341-6
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0494
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.502.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.470.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191793
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica