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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003028
Monto de la Factura
₲ 7.595.100
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.595.100
IVA
Retención DNCP
₲ 27.066
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEKA CONFECCIONES SRL
RUC
80002345-5
Número de Contrato
17/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4392
Monto Contrato
₲ 9.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.622.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.595.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185297
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica