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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015870/71
Monto de la Factura
₲ 14.624.250
Nro. de Orden de Pago
28012
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.624.250
IVA
Retención DNCP
₲ 52.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNIC ELECTRIC SRL
RUC
80017518-2
Número de Contrato
127/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8547
Monto Contrato
₲ 34.998.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.683.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.624.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado