- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
048/047/046
Monto de la Factura
₲ 1.899.360
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
15-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.360
IVA
Retención DNCP
₲ 6.769
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6026
Monto Contrato
₲ 7.261.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.974.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186862
Nombre de la Licitación
Provision de Articulos de Limpieza.
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales