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Datos del Pago
Nro. de Factura
4513
Monto de la Factura
₲ 7.476.502
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.476.502
IVA
Retención DNCP
₲ 26.644
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
24/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6022
Monto Contrato
₲ 42.046.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.685.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185619
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica