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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. de Orden de Pago
28148
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
136/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-12034
Monto Contrato
₲ 3.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202078
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y similares
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado