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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000989
Monto de la Factura
₲ 6.121.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
15-02-2011
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.813
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
19/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3541
Monto Contrato
₲ 45.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.456.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.295.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185278
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica