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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000272
Monto de la Factura
₲ 24.270.200
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.270.200
IVA
Retención DNCP
₲ 86.490
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2119
Monto Contrato
₲ 97.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.585.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.238.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica