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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004754
Monto de la Factura
₲ 71.970.000
Nro. de Orden de Pago
26782
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.970.000
IVA
Retención DNCP
₲ 256.475
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
95/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4679
Monto Contrato
₲ 71.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.196.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200280
Nombre de la Licitación
Adquisicon de Equipos de Audio y Comunicacion para Camara Gessell de Filosofia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado