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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. de Orden de Pago
9156
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.454
IVA
Retención DNCP
₲ 291.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9295
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.009.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.237.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185848
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia