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Datos del Pago
Nro. de Factura
00563
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
14-07-2010
Fecha Emisión Cheque
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000
IVA
Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3002
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.581.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales