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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 19.968.750
Nro. de Orden de Pago
280364
Fecha de Orden de Pago
09-12-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.968.750
IVA
Retención DNCP
₲ 71.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
133/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10825
Monto Contrato
₲ 53.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.439.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202563
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad para el Campus Universitario
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado