- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 9.998.543
Nro. de Orden de Pago
8957
Fecha de Orden de Pago
20-07-2010
Fecha Emisión Cheque
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.508.433
IVA
Retención DNCP
₲ 121.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0706
Monto Contrato
₲ 9.998.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.628.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.506.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186576
Nombre de la Licitación
Accesorios para Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia