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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
26633
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GARAY LEZCANO
RUC
1894293-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1736
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191717
Nombre de la Licitación
Servicios Tecnicos para la implementacion del Sistema Patrimonial
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado