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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002762
Monto de la Factura
₲ 5.951.000
Nro. de Orden de Pago
6716
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.951.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
0578
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-14343
Monto Contrato
₲ 19.219.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.556.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.488.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Insumos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud