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Datos del Pago
Nro. de Factura
24
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
20-07-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.804.502
IVA
Retención DNCP
₲ 17.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
345-346-348
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1795
Monto Contrato
₲ 43.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.708.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.590.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192180
Nombre de la Licitación
TINTAS PARA IMPRESORAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica