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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03497
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
6604
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
0189
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8460
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.850.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sillas Pedagógicas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud