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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000418
Monto de la Factura
₲ 864.200
Nro. de Orden de Pago
28642
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.200
IVA
Retención DNCP
₲ 3.143
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Graciela Marcelina Gonzalez Vda. de Cabral
RUC
1163874-5
Número de Contrato
141/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13668
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.035.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189102
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado