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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03342
Monto de la Factura
₲ 30.394.880
Nro. de Orden de Pago
27642
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.394.880
IVA
Retención DNCP
₲ 110.241
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
101/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5274
Monto Contrato
₲ 30.934.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.440.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.329.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado