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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007069
Monto de la Factura
₲ 19.187.500
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.187.500
IVA
Retención DNCP
₲ 68.377
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
22/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6316
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.871.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.770.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185332
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica