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Datos del Pago
Nro. de Factura
0041742
Monto de la Factura
₲ 22.960.340
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.960.340
IVA
Retención DNCP
₲ 90.005
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
16/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3831
Monto Contrato
₲ 51.123.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.977.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.828.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica