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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050476
Monto de la Factura
₲ 3.461.500
Nro. de Orden de Pago
9057
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.823
IVA
Retención DNCP
₲ 313.454
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
69/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2278
Monto Contrato
₲ 3.461.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.066.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.753.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186462
Nombre de la Licitación
Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia