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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001315
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
15-02-2011
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
37/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13514
Monto Contrato
₲ 4.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.957.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CALEFACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica